Créer une facture d'acompte à partir d'un devis

Mis à jour le 15/09/2026

Objectif : facturer un acompte prévu sur un devis accepté, avant la facture finale.

1. Dans l'échéancier du devis, chaque acompte prévu (Acompte à la signature, Acompte à la commande, Arrhes, Avance, Dépôt de garantie — ce sont des libellés de ligne, pas des types de document) porte un bouton Facturer. Cliquez dessus pour générer la facture correspondante.
2. Pour un montant qui ne suit pas l'échéancier, utilisez Créer une facture d'acompte depuis la chronologie de facturation, et saisissez le montant en pourcentage, en € HT ou en € TTC (les champs sont synchronisés).
3. Le montant ne peut pas dépasser le restant à facturer sur le devis ; au-delà, un message vous l'indique avec le montant disponible.
4. La facture d'acompte reprend une ligne par taux de TVA du devis, au prorata. En multi-TVA, une note récapitulative précise l'acompte appliqué et le devis d'origine.
5. Tant qu'elle est en brouillon, seuls le sujet, les notes et le bas de page restent modifiables : les montants (quantité, prix, TVA, remise) sont verrouillés dès la création.
6. Finalisez-la comme n'importe quel document pour lui attribuer son numéro et générer le PDF.

Mis à jour le : 15/09/2026