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# Créer une facture d'acompte à partir d'un devis

**Objectif :** facturer un acompte prévu sur un devis accepté, avant la facture finale.

1. Dans l'échéancier du devis, chaque acompte prévu (Acompte à la signature, Acompte à la commande, Arrhes, Avance, Dépôt de garantie — ce sont des libellés de ligne, pas des types de document) porte un bouton **Facturer**. Cliquez dessus pour générer la facture correspondante.
2. Pour un montant qui ne suit pas l'échéancier, utilisez **Créer une facture d'acompte** depuis la chronologie de facturation, et saisissez le montant en pourcentage, en € HT ou en € TTC (les champs sont synchronisés).
3. Le montant ne peut pas dépasser le restant à facturer sur le devis ; au-delà, un message vous l'indique avec le montant disponible.
4. La facture d'acompte reprend une ligne par taux de TVA du devis, au prorata. En multi-TVA, une note récapitulative précise l'acompte appliqué et le devis d'origine.
5. Tant qu'elle est en brouillon, seuls le sujet, les notes et le bas de page restent modifiables : les montants (quantité, prix, TVA, remise) sont verrouillés dès la création.
6. Finalisez-la comme n'importe quel document pour lui attribuer son numéro et générer le PDF.