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# Créer un avoir pour corriger une facture

**Objectif :** rectifier une facture déjà finalisée — une facture finalisée ne se modifie plus directement.

1. Depuis la facture concernée, ouvrez **Plus d'actions** et choisissez **Créer un avoir**. Vous pouvez aussi partir du bouton **Nouvel avoir** et choisir « Avoir sur une facture », « Avoir vierge », ou la création avec l'IA.
2. Depuis une facture, les lignes, le client et les adresses sont recopiés automatiquement. Le sujet est pré-rempli (« Avoir relatif à la facture X ») et la référence à la facture rectifiée est ajoutée obligatoirement, comme l'exige la réglementation.
3. Ajustez les lignes selon la correction à apporter : il n'y a pas de plafond automatique sur le montant d'un avoir.
4. Le document s'intitule **AVOIR**, n'a pas d'échéance, et son total s'appelle **Net à déduire**.
5. Finalisez-le : un avoir finalisé est définitif, sans statut payé/impayé, et il n'est pas possible de créer un avoir sur un avoir.

L'émission de l'avoir est tracée dans l'historique de la facture d'origine, et son montant vient en déduction dans le tableau de bord et le suivi du chantier.